| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0263/15 |
Základná škola kpt.J.Nále |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrická energia-preplatok |
-3137.69 |
03.11.2015 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0399/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia vyúčt. ZŠ, |
-3080.34 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0142/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
TATRA-THERM SK s.r.o. |
Dobropis skipas LK |
-3000.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0454/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektr. energia vyúčt.za VIII. |
-2734.95 |
28.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0072/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Slovenský plynárensky |
Dobropis za FA 8403171083 |
-2407.91 |
17.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0449/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrickú energi |
-1557.94 |
07.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0547/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrickú energi |
-1297.05 |
05.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0069/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia - preplatok |
-1022.16 |
17.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0579/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
NRSYS s.r.o. |
Interaktívne programovanie-vra |
-1020.00 |
07.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0044/15 |
Základná škola kpt.J.Nále |
OKAY.sk |
Notebooky-dobropis |
-962.02 |
19.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0141/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia-vratka prep |
-938.74 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0338/17 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Internet Mall Slovakia s. |
Počítače-vrátená platba |
-795.00 |
03.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0184/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrinu III./24 |
-722.40 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0354/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia V./23 prepl |
-591.09 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0400/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia vyúčtovanie |
-453.69 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0075/15 |
Základná škola kpt.J.Nále |
Datacomp s.r.o. |
Microsoft Office Standard |
-451.51 |
23.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0173/24 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrinu za II./ |
-424.16 |
04.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0455/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektr. energia vyúčt. za VIII |
-396.62 |
28.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0401/22 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Elektrická energia vyúčtov. ŠH |
-373.22 |
31.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0448/23 |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Energie2, a.s. |
Preplatok za elektrickú energi |
-362.64 |
07.09.2023 |
Faktúra |
|
|
